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上一篇 下一篇 鼓楼区信访局2015年度决算公开

2016-09-27 访问次数: 字号:【

第一部分 部门概况

         (一)部门主要职能

         南京市鼓楼区信访局是区政府主管群众信访事项办理的工作部门。主要职责具体包括:受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向区政府提出完善政策和改进工作的建议;对各街道、各部门信访工作进行指导。

         (二)部门决算单位构成情况

          南京市鼓楼区信访局设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个。

          三、2015年度主要工作完成情况

         2015年,南京市鼓楼区信访局按照区委、区政府的部署要求,紧紧围绕服务发展、积案化解、基层基础和自身建设等项重点工作,加强组织领导,明确目标任务,强化措施责任,创新工作方法,坚持多策并举,全力攻坚克难,信访工作取得了一定成效,得到了省、市、区领导的充分肯定。

        1、强化组织领导,指导推进信访工作

        2、强化责任落实,开展集中整治行动

        3、强化基础建设,提高基层化解能力

        4、强化信息预警,积极化解突出问题

        5、强化积案攻坚,着力推进案结事了

        6、强化自身建设,努力提高干部素质

 

第二部分 信访局2015年度部门决算表

         南京市鼓楼区信访局2015年度决算表(详见附件)

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表

        六、财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款支出决算表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

       十、机关运行经费支出决算表

       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十二、政府采购支出决算表

 

第三部分  信访局2015年度决算情况说明

 

            一、收入支出总体情况说明

         信访局2015年度收入、支出总计1171.21万元,与上年相比收、支总计增加343.65万元,增长41.53%。主要原因是退休人员管理体制调整及信访事务支出增加。其中:

       (一)收入总计1171.21万元。包括:

          1.财政拨款收入1101.26万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加400.3万元,主要原因是退休人员管理体制调整及信访事务支出增加。

          2、其他收入66.58万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为上级拨入的信访工作经费收入。与上年相比增加20.62万元,增长44.87 %。主要原因是拨入增加。

         3、年初结转和结余69.94万元,主要为上年未使用结转本年使用的信访工作经费。

      (二)支出总计1171.21万元。包括:

         1、一般公共服务(类)支出927.59万元,主要用于行政运行及信访事务工作。与上年相比增加227.06万元,增长   32.41 %。主要原因是行政运行和信访事务支出增加。

         2、社会保障和就业支出79.98万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休人员保障。与上年相比增加79.98万元,主要原因是退休人员管理体制调整

        3、住房保障支出58.88万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加1.78万元,增长3%。主要是住房公积金略有调整。

        4、年末结转和结余104.76 万元,为单位结转下年的一般公共预算财政拨款。主要为预算安排的信访工作经费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

         二、收入决算情况说明

          信访局本年收入合计1101.26万元,其中:财政拨款收入1034.68万元,占93.95%。其他收入 66.58 万元,占 6.05 %。

 

         三、支出决算情况说明

         信访局本年支出合计 1066.44 万元,其中:基本支出 656.7 万元,占61.58 %;项目支出 409.74万元,占38.42 %。

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         信访局2015年度财政拨款收入、支出合计1058.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加277.07万元,增长35.45%。主要原因是一般公共服务收支与住房保障收支增加。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。信访局2015年财政拨款支出1066.44万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加308.82万元,增长40.76 %。主要原因是退休人员管理体制调整及信访事务支出增加。

信访局2015年度财政拨款支出年初预算为703.48万元,支出决算为1066.44万元,完成年初预算的151.6 %。决算数大于年初预算的主要原因是信访事务方面费用的增加。

        (一)一般公共服务(类)

         1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为474.99万元,支出决算为517.85万元,完成年初预算的109.02 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保调整。

        2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为99.36万元,支出决算为297.21万元,完成年初预算的299.12%,决算数大于预算数的主要原因为维稳专项的增加。

      (二)社会保障和就业支出(类)

         行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为73.81万元,支出决算为79.98万元,完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因为退休人员工资调整。

        (三)住房保障支出(类)

            1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.04万元,支出决算为41.55万元,完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的正常调整。

           2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.28万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴的正常调整。

          六、财政拨款基本支出决算情况说明

         信访局2015年度财政拨款基本支出656.70万元,其中:

        (一)人员经费586.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

       (二)公用经费69.82万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。信访局2015年一般公共预算财政拨款支出953.91万元,与上年相比增加  196.29万元,增长25.91 %。主要原因是退休人员管理体制调整及信访事务支出增加。信访局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.89万元,支出决算为953.91万元,完成年初预算的141.13%。决算数大于年初预算的主要原因是信访事务费用的增加。

         八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信访局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  656.70万元,其中:

       (一)人员经费586.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

      (二)公用经费69.82万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

         九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

信访局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国出境费用0万元;公务公车购置及运行维护费0万元;公务接待费支出 5.74 万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

公务接待费5.74万元。其中:

         国内公务接待支出5.74 万元,完成预算的57.4 %,决算数小于预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定。国内公务接待主要为接待外地来人协调三跨三分离信访积案人员及协调会办信访积案人员工作餐等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待45批次,390 人次,主要为接待外地来人协调三跨三分离信访积案人员及协调会办信访积案人员工作餐等。

信访局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.66 万元。2015 年度全年组织培训2 个,组织培训   300多人次。主要为培训全区信访干部业务技能和信访干部参加上级组织的业务培训。

       十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

        信访局2015年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

        十一、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出决算情况说明

       2015年本部门机关运行经费支出69.82万元,比2014年增加 0.13万元,增长0.02 %,基本持平。

      (二)政府采购支出决算情况说明

         2015年度政府采购支出总额 1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元。

 

第四部分 名词解释

 

             一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

             二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

            三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

            四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

           六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南京市鼓楼区信访局2015年决算表





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